老师固定资产这几张数据怎么填呀？求指教

羞涩的白羊 追问

2020-05-18 15:50

好的，老师我已经填了，还需问一下，12月忘记计提折旧了，20年1月计提了两次，怎么调整

路老师 解答

2020-05-18 15:55

如果金额不大，可以不用管，直接根据实际的折旧额来填就好

羞涩的白羊 追问

2020-05-18 15:59

好的，老师在问一个，我们是水果销售，我们进货也没有发票，销售出去也基本不开票，小公司，就跟超市一样，给顾客销售，人家不要票，是不是要调整，要是调整填那张表了？

路老师 解答

2020-05-18 16:10

如果要调整，那就在纳税调整明细表里面调整，收入类项目调整里面可以调整销售出去没有开票给顾客的收入，另外进货没有发票的，是不好做税前扣除的。

羞涩的白羊 追问

2020-05-18 16:11

那我可以不管不，我们一年也才20万收入，本来就是样板店

路老师 解答

2020-05-18 16:15

嗯，这个需要你们自己考虑，看当地税务局管的是不是严，会不会来查之类的，税法上肯定是需要做的