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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-18 15:29

你好，增值税已经失灵了，不需要结转。

郭老师 解答

2020-05-18 15:29

增值税已经0
不需要再结转，如果你当月抵扣，可以这么做。

风调雨顺 追问

2020-05-18 15:37

老师，增值税怎么能是零呢？不是减免税款，后面还有280的余额吗？

郭老师 解答

2020-05-18 15:38

借用交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

郭老师 解答

2020-05-18 15:38

想错了，想成了管理费用。

风调雨顺 追问

2020-05-18 15:39

和进项一起转吧老师

郭老师 解答

2020-05-18 15:40

可以啊，翻开结转，一块儿接转都行。

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相关问题讨论
你好！借管理费用-办公费 贷银行存款就可以了。
2018-06-08 11:40:27
你好，增值税已经失灵了，不需要结转。
2020-05-18 15:29:35
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。
2016-10-27 11:40:33
你好！借管理费用-办公费/服务费 贷现金等
2019-11-28 15:27:27
你好，是小规模还是一般纳税人的？
2019-05-17 13:19:14
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