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耿老师

职称： 中级会计师

2020-05-18 15:27

您好，什么原因产生的？如果是税会差异的话，可以不用调账，只调表就可以，如果产生补交的企业所得税需要做账务处理。

奔跑 追问

2020-05-18 15:29

是因为发票，固定资产进来了，发票只进来一部分

奔跑 追问

2020-05-18 15:31

报表怎么调整？

耿老师 解答

2020-05-18 15:31

你好，以后发票还会进来吗？如果可以取得的话，不用做账务处理。

奔跑 追问

2020-05-18 15:33

可以进来，利润表不用调整吗？只是做汇算清缴调增就可以吗

耿老师 解答

2020-05-18 15:35

您好，是的。因为以后你会取得发票，所以只调表不调帐

奔跑 追问

2020-05-18 15:36

好的，谢谢您

耿老师 解答

2020-05-18 15:42

不客气欢迎下次提问

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相关问题讨论
您好，一样的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
对，是根据12月末的填写的。
2022-05-17 09:12:30
同学 你好 这个要根据做账的资产负债表和利润表填写. 如果有调整的话是根据调整后的.
2023-05-23 10:11:26
您好，什么原因产生的？如果是税会差异的话，可以不用调账，只调表就可以，如果产生补交的企业所得税需要做账务处理。
2020-05-18 15:27:56
根据你提出的问题，汇算清缴，资产负债表和利润表是否需要调整，要看你的业务类型以及报税的时间安排。如果是一般纳税人，建议先把三张表都做好，然后再去申报税收。如果是小规模纳税人，则可以只做汇算清缴。
2023-03-17 10:07:54
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