固定资产没有票入的账，汇算清缴时调整时是直接把本年累计折旧的金额填入纳税调整项目明细表中还是资产折旧、摊销及纳税调整明细表中？

쟁그랑 追问

2020-05-18 17:16

不知道填写到哪边？还有就是不是全部没有发票，只有一个设备没有发票，怎么填写

bamboo老师 解答

2020-05-18 17:20

税收金额减去没有发票的金额就好了
其他 就根据账上的金额填写

쟁그랑 追问

2020-05-18 17:29

税收金额减去没有发票的金额？你是想说有发票的金额减去没有发票的金额吧？是填写原值还是填写折旧的累计金额？

bamboo老师 解答

2020-05-18 17:38

是账上固定资产计提折旧的总金额减去么有发票的计提折旧金额

쟁그랑 追问

2020-05-18 18:39

有问填这个表上哪几列

bamboo老师 解答

2020-05-18 18:40

这会不在电脑边 回头告诉您可以么

쟁그랑 追问

2020-05-18 18:44

1-3是填写的帐面上的原值与本年折旧、累计折旧金额。4-5是填的没有发票的原值月累计折旧金额。

bamboo老师 解答

2020-05-18 20:55

您2跟3是一样的么 是新企业？

쟁그랑 追问

2020-05-18 21:03

嗯，不是新企业，但是18年年底才建账。19年1月才开始折旧。

쟁그랑 追问

2020-05-18 21:07

申报失败提示图一。开始第8列没填，后面填了又提示保存失败，帮忙看看是不是填错哪里了呀。

bamboo老师 解答

2020-05-18 21:15

4-5是填的没有发票的原值月累计折旧金额？
是要填有发票的金额

쟁그랑 追问

2020-05-18 23:25

嗯，4-5是填的没有发票的原值与年累计折旧金额。4-5填有票的，请问1-2-3是填没有票的吗？那8是填什么数据啊。

쟁그랑 追问

2020-05-18 23:26

明天看到回吧。谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-05-19 06:52

您把4填跟1一样的数据看看 是否可以保存

쟁그랑 追问

2020-05-19 10:24

那请问没发票的原值金额跟本年累计折旧填哪？

bamboo老师 解答

2020-05-19 10:31

本年累计折旧减去没有发票的 填在税收栏次

쟁그랑 追问

2020-05-19 11:23

，直接问下是不是1-2-3列按账本上的金额填写，不分有发票或没发票。4列资产计税基础也填账上的原值金额填，那5与8列填哪里的金额。

bamboo老师 解答

2020-05-19 11:24

那5与8列填有发票计提的折旧金额

쟁그랑 追问

2020-05-19 11:36

税收金额那栏里的4列资产计税基础与5列税税折旧额、8列累计折旧、摊销额应该都是填有票的原值、折旧金额才能对啊。

bamboo老师 解答

2020-05-19 11:43

您现在这样填写系统不能保存啊