送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-18 17:10

您好
附表一当期未开票收入填负数 正数发票正常填写 附表一

加油向未来 追问

2020-05-18 17:12

如果正数销售额小于负数销售额,这样申报表就出现负数了,可以这样吗

bamboo老师 解答

2020-05-18 17:12

负数的话 要去税务大厅申报

加油向未来 追问

2020-05-18 17:25

1、出现负数了只能去大厅申报吗?去大厅申报的是增值税还是当期所有税种都要去大厅申报;
2、还有个问题,比如销项税额是100元,进项税额是150元,那么抵扣后不用交增值税,那附加税也不用交,还是附加税是100为基数来交

bamboo老师 解答

2020-05-18 17:36

出现负数了申报表不能保存 只能去大厅申报  去大厅申报的是增值税
抵扣后不用交增值税,附加税也不用交

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