老师汇算清缴A105050第一个职工薪金支出，这个按照哪个填写的？

A0小茹 追问

2020-05-18 17:32

老师请问哪个科目

小宇老师 解答

2020-05-18 17:32

您好，是所以科目下的工资明细科目

A0小茹 追问

2020-05-18 17:36

不包括社保吗？

小宇老师 解答

2020-05-18 17:41

社保下面有专门填社保的那一行，您看下。

A0小茹 追问

2020-05-18 17:55

应付职工薪酬那个科目吗

小宇老师 解答

2020-05-18 17:57

你现在要填哪个呢？社保？

A0小茹 追问

2020-05-18 17:58

工资薪金  就是第一个

小宇老师 解答

2020-05-18 18:00

可以使用应付职工薪酬这个科目，但要使用他的二级科目-工资里的数，因为第一行直说工资。

A0小茹 追问

2020-05-18 18:09

我刚好没有备注，我找其他科目可以把

小宇老师 解答

2020-05-18 18:10

嗯嗯，可以的，找全就可以。

A0小茹 追问

2020-05-18 18:14

老师，我在计提的时候把社保放在了管理费用，但是我的职工是放在销售费用里面的，这个怎么办

小宇老师 解答

2020-05-18 18:16

工资放哪里都可以，这是根据你的业务性质决定的，只要是你本年发放的全部工资就可以。

A0小茹 追问

2020-05-18 18:20

老师我得意思是我以前计提职工工资时候放在销售费用那边，但是计提社保时候放在了管理费用，这个有问题吗

小宇老师 解答

2020-05-18 18:22

其实没啥问题，以后统一口径就可以，总的来说都是企业的费用。

A0小茹 追问

2020-05-18 18:29

但是在期间费用表的时候这个全部都要到销售费用那边吗，还是各自找个自的

小宇老师 解答

2020-05-18 18:30

各找各的，因为期间费用那张表是要链接到主表中的，不然就和你的报表对不上了。

A0小茹 追问

2020-05-18 18:33

好的，收到谢谢老师您辛苦啦

小宇老师 解答

2020-05-18 18:34

没事，不客气呢，祝工作顺利。