老师，52000销售收入还没有开发票，抵选抵扣了46000的发票，网络申报税时怎么填写，进项表，销项表，各个附表

summer黄 追问

2020-05-19 08:56

老师这个金额是含税金额

小惑老师 解答

2020-05-19 08:57

？什么意思？这个是什么表

summer黄 追问

2020-05-19 09:00

是不是进项表和销项表不用填，真，直接填附表一，二，三，

summer黄 追问

2020-05-19 09:04

这个是销项表

小惑老师 解答

2020-05-19 09:12

对直接填附表，主表直接带出

summer黄 追问

2020-05-19 09:43

我们是饮料生产一般规模，这个附表一对吗，这个是未开发票的收入，发票要下个月

小惑老师 解答

2020-05-19 10:58

对，这个是附表一，未开具是这样填写的，下月开票要有未开票填写负数

summer黄 追问

2020-05-19 11:50

附表二怎么

summer黄 追问

2020-05-19 11:52

数字填不进，是自动套

小惑老师 解答

2020-05-19 11:54

你哪个行次数字填不进去

summer黄 追问

2020-05-19 12:16

除了6-8其他的都填不进去，但是6一8是不是不符合我的饮料生

summer黄 追问

2020-05-19 12:17

我的进项表没有提

小惑老师 解答

2020-05-19 14:19

你是要填写本期认证的发票吗/

summer黄 追问

2020-05-19 14:35

是的，本期，认证，抵扣

小惑老师 解答

2020-05-19 14:39

那你要填写到第2行次

summer黄 追问

2020-05-19 16:44

老师可是第2行次点击没反映，要不要先提交了进项表

小惑老师 解答

2020-05-19 17:00

你进项税额发票已经勾选了吗？

summer黄 追问

2020-05-19 17:13

勾了，现在提交了自动套过去了

小惑老师 解答

2020-05-19 17:15

？自动反映了进项税额吗

summer黄 追问

2020-05-19 17:17

老师这个表要填

小惑老师 解答

2020-05-19 17:21

这个表上的项目你们有发生了吗