老师，今年第一次申报企业所得税汇算清缴，想请教

Liu Liu Liu 追问

2020-05-19 09:22

主要是填哪几个表

田老师 解答

2020-05-19 09:27

企业所得税汇算清缴一共有37张报表，根据企业实际情况选择填报相应报表。

不同企业必填表的种类不相同，电子税务局中会根据企业类型自动分配，填报表单的“选择填报情况”中标灰的是系统默认的无需填写和必须填写的报表。

Liu Liu Liu 追问

2020-05-19 09:55

小规模纳税人报那张表呢

Liu Liu Liu 追问

2020-05-19 09:58

田老师 解答

2020-05-19 09:59

您好，小型微利企业汇算清缴时应填写A00000企业基础信息表，A100000企业所得税年度纳税申报表（A类），A105000纳税调整项目明细表，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表，A106000企业所得税弥补亏损明细表，A107040减免所得税优惠明细表。，

Liu Liu Liu 追问

2020-05-19 09:59

好的，谢谢

田老师 解答

2020-05-19 10:03

不客气，希望我的回答能帮到你