老师，上个年度固定资产折旧费算错了，这个年度4月份，这个月是不是用以前年度损益调整科目做一笔分录？比如上年计提多了，这个月借以前年度损益调整红色冲销多提金额

星际同学 追问

2020-05-19 11:39

老师帮我看看这分录有没问题，19年8月-12月多计提的用以前年度损益调整红色冲销，本年直接走管理费用红字冲销

meizi老师 解答

2020-05-19 11:46

嗯是的   到时记得把以前年度损益调整余额转未分配利润就行了

星际同学 追问

2020-05-19 11:47

月底结账的时候会自动结转对吧？

meizi老师 解答

2020-05-19 11:52

你好    损益科目会的  到时你注意关注下这个

星际同学 追问

2020-05-19 14:45

老师，它自动结转的话是结转到利润分配的提取法定盈余公积

星际同学 追问

2020-05-19 14:45

我是不是手动改为未分配利润？

meizi老师 解答

2020-05-19 14:48

你好    需要的  提取后   自己结转下 到未分配利润去的