送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-19 13:43

你好,同学。
你是指增值税还是所得税

风中的一粒砂 追问

2020-05-19 13:47

增值税,疫情期间旅游行业免税,因为差额征税,报增值税报表总出错,这个月又有销售额又有销项税抵减,就又出问题

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 13:48

你这是享受免税 和差额 你是选择一个进行处理。
你按还免税 销售额填写申报处理。就不再填写差额 扣除附表申报了

风中的一粒砂 追问

2020-05-19 13:51

意思是不填差额抵减部分,把整个销售额当做免税销售额来处理,是吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 14:00

是的,就是这个意思 的哈

风中的一粒砂 追问

2020-05-19 14:05

感觉这免税搞得有点蒙了

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 14:09

是的,你这免税 和差额 计税都是税收优惠,你只能选择一种享受的

风中的一粒砂 追问

2020-05-19 14:13

那我表三就不用填是吧?还是表三只填最下面的免税金额?

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 14:14

享受免税 ,表三就不填写了的

风中的一粒砂 追问

2020-05-19 14:15

好的,那明白了,谢谢老师了

陈诗晗老师 解答

2020-05-19 14:18

不客气,祝你工作愉快。

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