送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-05-19 16:59

这些发票是否已经入账,并做税前扣除了呢?

念念 追问

2020-05-20 14:52

还没有入账,也没做税前扣除

张艳老师 解答

2020-05-20 14:59

那需要补做入账分录,涉及损益科目的,使用以前年度损益调整科目,然后更正申报所得税汇算清缴。

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相关问题讨论
这些发票是否已经入账,并做税前扣除了呢?
2020-05-19 16:59:08
复印件也没有吗,那纳税调增吧,填写扣除其他中纳税调增
2020-05-15 11:26:53
18年的费用,若已经做了计提或暂估,对方公司在19年开票,可以做为18年的成本票,时间在汇算清缴前
2019-05-22 10:42:26
你好,可以的。
2020-05-28 10:36:11
那纳税调整明细表,扣除类的其他里面填了
2020-05-26 16:54:23
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