你好，我方代第三方销售保险，客户将费用直接打入第三方，但我方需返现给客户，第三方给我方支付一定比例佣金，请问返现给客户这部分账务该如何处理？没有任何单据返现？该如何处理呢？目前是员工借款返现给客户，但是对冲借款需要很多单据无法提供？请问这部分返现如何做账比较好？

jessice 追问

2020-05-19 18:15

客户直接打款给保险公司，保险公司打给给我们佣金！但其中我们会返现给客户部分现金

jessice 追问

2020-05-19 18:16

保险不属于我们的收入，只有那部分佣金算，但支付给个人客户的现金我们不知如何处理？

郭老师 解答

2020-05-19 18:17

佣金你做了其他业务收入支付给个人，这个就是其他业务成本。

jessice 追问

2020-05-19 18:19

但是没有任何单据，这样可以直接做成本吗？

郭老师 解答

2020-05-19 18:21

可以
汇算清缴调增

郭老师 解答

2020-05-19 18:21

用你的银行回单做账就行。

jessice 追问

2020-05-19 18:24

返现不是企业对公直接转的，而是员工借款，根据返现情况返现给个人客户，微信截图，我们将付款微信截图作为单据，计入成本，后续汇算清缴调增就可以是吗？

郭老师 解答

2020-05-19 18:28

是的，可以。

jessice 追问

2020-05-19 18:29

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2020-05-19 18:29

不用客气的。