资产负债表流动资产合计是负数，最后的资产合计是正数，已经申报了财务报表。一定有影响吗？

李洁 追问

2020-05-19 19:53

不是，我资产不是负数，是资产负债表上面的流动资产

玲老师 解答

2020-05-19 19:54

流动资产也是资产 就是资产类的不能为负数

李洁 追问

2020-05-19 19:54

这是19年最后一个季度的，已经都报了，就是请教下有没有影响的？2020年初准备调整，没有设置预收预付的导致的，以前结转年度的帐可以不一一调的吧？

李洁 追问

2020-05-19 19:55

那已经都报了，可以改的吗？

玲老师 解答

2020-05-19 19:57

你好 可以去税局更正申报

李洁 追问

2020-05-19 19:58

那这个怎么更正的，要反结账19年的吗？我这个是因为没有设置预收预付的原因

玲老师 解答

2020-05-19 20:01

你好 要是报表重分类的原因可以重设置一下 报表公司 账上没有错不用改

李洁 追问

2020-05-19 20:03

不会重分类了，您这边可以帮忙弄一下吗？我这是19年的，如果重分类的话，再去更正税务局会不会查啊

玲老师 解答

2020-05-19 20:08

你好 可以软件 售后帮你设置一下公式    只是重分类不会查账  不然你就不改  以后按正确的

李洁 追问

2020-05-19 20:09

那从2020年更正正确的，前面报的正常会被国税查账吗？

玲老师 解答

2020-05-19 20:15

我这边帮不上你，不能远程   建议你找下软件 售后帮你远程， 税局一般不会查账的

李洁 追问

2020-05-19 20:17

好吧，我不是很想更改了，因为改起来麻烦，想从今年年初开始慢慢调的，设置预收预付的，把每一笔负数做分录调一下

玲老师 解答

2020-05-19 20:18

你后面改为正确的也行

李洁 追问

2020-05-19 20:30

嗯嗯，请问调整预收预付明细科目，从2020年初开始调，以前年度的不去调了，这样做可以吗？之前都没有设置预收预付的

玲老师 解答

2020-05-19 20:31

我认为可以的，以后你就按正确的填写报表