老师，你好，我有个所得税汇算的问题。我们公司科目余额表管理费用-职工福利一共是26万，但是有一笔17万的职工福利费是预提的，当时之前的人做:借管理费用-职工福利17万贷应付职工薪酬-职工福利17万。所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表职工福利支出是按26万填写，税收金额也是26万。假如我的汇算报过了，我现在该怎么做？因为职工福利费贷方一直挂着17万

桃夭 追问

2020-05-20 10:04

老师，可以这样做吗？我每个月冲一点之前的预提，借应付职工福利贷管理费用？

辜老师 解答

2020-05-20 10:06

你这个已经在19年账面计提了啊

桃夭 追问

2020-05-20 10:07

是啊，我们让事务所出的汇算报告，不想找他们再调数了。这样不可以吗？

辜老师 解答

2020-05-20 10:07

事务所出报告，他们肯定会调整的，