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王晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-20 10:46

您好，7.1日发行，到12.31应确认半年的利息。
另外18个月后转股，是19年1月1日，为什么您写18.1.1转股呢

苏北苏南 追问

2020-05-20 10:49

那就是半年的利息，改下，再把18.1.1日改成19年1.1，对吗？

王晓老师 解答

2020-05-20 10:55

您好，18年12月31日需要摊销利息，您是忘了传吗？
17年摊销半年，18年摊销1年，19年1.1日转股

苏北苏南 追问

2020-05-20 12:38

苏北苏南 追问

2020-05-20 12:39

我又做了下，老师您看看对吗？

王晓老师 解答

2020-05-20 12:50

您好，最后转股的时候，利息调整＝790-68（2017年下半年摊销的）-198

应计利息＝1400+700
忘了考虑17年的分录吧？
您再试着改改，
如有需要我可以写一遍发给您

苏北苏南 追问

2020-05-20 12:52

那麻烦老师写一遍，我对照看下

苏北苏南 追问

2020-05-20 12:52

谢谢老师

王晓老师 解答

2020-05-20 13:22

您好，您先看一下，欢迎再讨论

王晓老师 解答

2020-05-20 13:22

一般是按照面值转股的

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