不知道这道题自己做的对不对？请老师帮我看一下。若有错请指正。

寂寞的电话 追问

2020-05-20 11:30

梓苏老师 解答

2020-05-20 11:44

税率33%是题目已知的就没问题
475000+100000+7500+20000=602500
325000+75000+18000+20000+60000+12500+35000=545500
(602500-545500)*0.33=18810
(602500-545500-18810)=38190

寂寞的电话 追问

2020-05-20 11:45

题目没给税率

梓苏老师 解答

2020-05-20 11:47

没给税率或者其他条件，一般是按25%计算所得税

寂寞的电话 追问

2020-05-20 11:49

梓苏老师 解答

2020-05-20 11:50

可以滴，没有问题，加油哦

寂寞的电话 追问

2020-05-20 11:55

老师再麻烦您帮我看一下这两道题的会计分录怎么写。
某物流有限公司2020年1月发生经济业务如下：
1.    19日，受运距限制，该物流公司接受w公司运输服务，支付服务费3000元，增值税进项税额270元款项尚未支付。
2.    20日，领用轮胎一批，共计3000元。

寂寞的电话 追问

2020-05-20 11:56

3.   22日在码头接受吊装服务，费用1000元，增值税进项税额60元，银行存款支付。

梓苏老师 解答

2020-05-20 12:02

借管理费用3000
应交税费-增值税（进）270
贷应付账款3270

借管理费用3000
贷原材料或者周转材料