承租办公楼，据合同年底付款，那么年底前，我公司如何做账务处理

meizi老师

职称：中级会计师

2020-05-20 13:44

你好你们要按租期做费用借管理费用-租赁费贷其他应付款年末借其他应付款贷银行存款

海蓝蓝追问

2020-05-20 14:06

我们用来转租的，是不是可以分期做：借：成本；借；应交税费-应交增值税-进；贷：应付

meizi老师解答

2020-05-20 14:09

你好转租方吗二手房东的话是的成本的

海蓝蓝追问

2020-05-20 14:13

需要每月确认应付吗？而不是根据合同，做一笔分录？比如合同约定2020年12月31日付款545万（含税），2020.6.1起租，那么承租方6月分录怎么做呢

meizi老师解答

2020-05-20 14:17

你好需要的你们本来也是按月去支付的房租费的

精选问题

二手车小规模纳税人年末填写资产负债，12月没有销问

你好，你们这个是个体户的吗？答
老师，我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的问

借，预付账款在银行存款，然后按月摊销。借，管理费用，房租贷，预付账款答
12月份付了100万的费用发票1月份才来，怎么做账问

你好，开票日期是1月份的，增值税抵扣不了，所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款，贷，利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，应交税费，应交增值税贷、其他应付款汇算清缴，纳税调增。答
个税系统已经社保扣税了，发现有误，还可以更正吗问

你要更正个税还是更正社保？答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账问

因为属于同一集团控制，要按账面价值入账。避免高估或低估，操纵利润答

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