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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-20 14:50

您好，账面金额填我报表上的金额

一鸣 追问

2020-05-20 14:51

账面上金额是负数，就是没有实际支付呢，是直接填负数吗

路老师 解答

2020-05-20 14:55

没有实际支付，如果在汇算清缴结束前还没有支付，账载金额是账上计提的，实际金额、税收金额就填实际支付的，没有支付的不要填，这样会纳税调增

一鸣 追问

2020-05-20 14:58

是不是可以理解为，账面金额是负数，最后是纳税调减

路老师 解答

2020-05-20 15:01

账面金额不是负数，是管理费用-职工教育经费  里面的金额

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相关问题讨论
您好 职工教育经费在汇算清缴时，在A104000中填到职工薪酬这一项
2019-04-23 16:56:49
你好 是的 没有的不用填写 
2022-03-14 11:04:54
实际是没有忽略这个风险提示就可以
2020-05-14 16:34:20
你好 你单位没有填写职工教育经费的金额 要是填写了可以不用管这个提示
2020-04-15 08:58:44
你好 没有的话 这个就不用管 就是提示
2019-04-28 15:38:38
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