你好老师，我想请教一下，我单位去年收入386756.64元，招待费帐面支出6468.1元，那所得税汇算清缴表A105000第15行第一第二列怎么填？谢谢

标致的音响 追问

2020-05-20 20:58

我就是这样填写的，可为什么就是保存不上，

邹老师 解答

2020-05-20 21:01

你好，是提示什么原因无法保存呢？

标致的音响 追问

2020-05-20 21:08

点保存就一直跳出一个提示，提示第15行应该怎么怎么填

邹老师 解答

2020-05-20 21:09

你好，提示第15行应该怎么怎么填（能提供一下这个提示图片？）

标致的音响 追问

2020-05-20 21:41

图片发送过去没有

标致的音响 追问

2020-05-20 21:43

点确定之后什么都没有变化，但最后结果就是没保存好

邹老师 解答

2020-05-20 21:51

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰
账载金额填写6468.1
发生额的60%=6468.1*0.6=3880.86
收入的5‰=386756.64*0.005=1933.78
税收金额按1933.78填写
根据你提供的数据，是这样填写没错啊

标致的音响 追问

2020-05-20 22:05

是啊

邹老师 解答

2020-05-20 22:59

你好，填写没有错误，还有这个提示，就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了

标致的音响 追问

2020-05-21 08:30

好的，谢谢谢谢

邹老师 解答

2020-05-21 08:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢