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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-20 18:48

您好
应该正数填写吧

joan 追问

2020-05-20 18:54

老师，应该做凭证时做错了。现在还能纠正吗？不知道怎样处理

joan 追问

2020-05-20 18:56

这个负数来源于“营业外收入”，所以负数不让提交。

bamboo老师 解答

2020-05-20 19:26

那填到营业外收入栏次

joan 追问

2020-05-21 08:19

老师，我就是填到营业外收入的其他-330，不给提交。

bamboo老师 解答

2020-05-21 08:25

您是营业外收入做了负数？本年是营业外支出？

joan 追问

2020-05-21 08:28

营业外收入做了负数

bamboo老师 解答

2020-05-21 09:01

那您填到营业外支出330

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相关问题讨论
如果你们没有教育经费的话，一个月就可以。
2020-05-09 10:17:16
你好，这个提示弥补亏损明细表的应纳税所得额数据有错误
2020-05-08 13:44:49
这个提示是税务的风险提示，不是错误而是您可能填写错误的情况，需要您根据实际情况进一步进行核实，提示显示您的资产总额和从业人数与季报的申报信息存在出入，您需要确认如果为季报图中计算填写错误，那么在年报中填写正确的信息即可，如果为填写年报中信息错误，则可返回修改。另外您有工资薪金的发生额，职工教育经费在职工薪酬的8%的范围内可以申报扣除，如果您本年确实未发生职工教育经费则无需调整，如果您有职工教育经费的发生可以返回修改
2020-04-21 15:58:52
您好，你看一下A105050第5行第2列，是不是没有填职工教育经费，可以把图片拍来看一下。
2020-04-14 09:46:18
这是一个提示，就是职工教育经费扣除额度没有用完，提醒核对一下是否有以前年度没有扣除的教育经费，如果有，可以在本年扣除，如果没有无需理会！ 挺人性化的提示的！
2021-05-08 13:56:05
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