职工薪酬支出及纳税调整明细表里的数据一定是正数吗

一个人的旅途 追问

2020-05-20 21:56

因为18年计提的多了，在19年年初冲减，导致账上出现了负数，这个要怎么填

文老师 解答

2020-05-20 22:01

18年多计提，19年度，应该用以前年度损益调整科目

一个人的旅途 追问

2020-05-20 22:02

怎么做

文老师 解答

2020-05-20 22:04

您不应该直接充冲当年度的成本费用的
借应付职工薪酬贷以前年度损益调整科目

文老师 解答

2020-05-20 22:05

把以前年度损益调整科目转利润分配未分配利润，借以前年度损益调整贷利润分配--未分配利润

一个人的旅途 追问

2020-05-20 22:05

就是这样而已吗

文老师 解答

2020-05-20 22:25

您好，是的，是这样的