想问下如果之前季报成本填少了，可以在汇算清缴填年报时将成本金额填多一点吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 09:32

重分类是预收的借方+应收的借方。那是5079865.31+41814001.73对吗？

老江老师 解答

2020-05-21 09:41

应收账款的重分类 
应收账款＝应收账款借方客户的余额＋预收账款借方额的余额

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 09:42

那您看下我上面那个图截图的那个金额对不对

老江老师 解答

2020-05-21 09:48

截图看不出，我举例
应收账款有三个客户
A 借 １００
B 借 ２００
C 贷 １００
预收账款有二个客户
D 贷  ２００
E 借 １００

重分类
应收账款＝A+B+E
预收账款＝C+D  

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 09:50

这么复杂啊，那具体要怎么做才是对的

老江老师 解答

2020-05-21 09:50

大多数财务软件，都支持重分类的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 09:52

就是因为不支持所以财务软件自动出来的数是不准确的。。。

老江老师 解答

2020-05-21 10:00

那就导出一个客户及供应商余额，手工计算
（看界面，你用的应该是用友吧，支持重分类呀）

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 10:05

金蝶KIS标准版，不支持重分类。。。。

老江老师 解答

2020-05-21 10:07

哦
那就导出来，手工做吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 10:09

怎么手工操作？意思是要一个客户一个客户重分类，而不是直接看科目累计余额？

老江老师 解答

2020-05-21 10:17

导出客户余额，按借贷排序～～～