就是个网络平台一个公司，类似于美团，收了用户的钱最后在返回商户，自己实际上只收商户几个点的中介费，这些钱全部都走公户，账务处理如何做？

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 09:52

那比如一个商场卖个冰箱给客户，但是是通过我们平台，客户支付了钱，那么我们这个中介公司是要走对公的嘛，但是问题是商场肯定不会给我们开发票只会给客户开，那么就是我们的对公走了很多钱，但是没有任何单据，这样有问题吗，还是要少走对公

宋生老师 解答

2020-05-21 09:56

你好！这个没关系，你准备好三方合同。其实京东淘宝美团都这样操作的

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 09:59

奥 就是说只要我们和这个商城签好入驻合同 那么就不需要发票了嘛

宋生老师 解答

2020-05-21 09:59

你好！是的。你们只需要你们的服务费发票

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:01

就是可以证明我们只是这个中介而已 那么我们记帐平台佣金收入时需要对方什么票据吗

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:04

还有个问题老师 就是之后我们可能会直接使用一个可能是虚拟账户类的资金池 就是不走对公了 商户直接在那里提现 这样可以吗 还是我们的佣金要单独算出来在入对公

宋生老师 解答

2020-05-21 10:06

你好！你们开服务发票给对方就好

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:09

明白了 那个资金池的问题呢 就是一直不走对公 可以吗

宋生老师 解答

2020-05-21 10:16

你好！不可以的。这个资金池本身就是最容易出问题的地方。不然你们没办法说服税务局

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:20

这个资金池其实就是为了方便 就不用每次都手头转账了 其实我们也就是代收嘛 我们把佣金部分走对公也不可以吗

宋生老师 解答

2020-05-21 10:22

你好！资金池是可以有，但是要对公。

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:23

哈哈哈 那就没啥意义了呀 不走对公是为了方便

宋生老师 解答

2020-05-21 10:24

你好！是的。你说的对，各自立场不同啊，你是税务局，你也会要求他对公。

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:25

还有个问题老师 之前的帐凭证都是应付帐款 我从这个月开始改成其他应付可以吗 不走对公 我们就走微信 税务怎么监管到我们啊

宋生老师 解答

2020-05-21 10:26

您好！可以的。这个没关系，可以其他应付款。
**是最容易监管的，就看税务局要不要查你了。

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:28

那我可以一部分对公一部分不对吗 哈哈哈就是每个月对点公 还是说比较危险

宋生老师 解答

2020-05-21 10:29

你好！这个自己决定了，老师在网站，也有自己的立场，就是不能教学生做违规的事情，对不对。

瘦瘦的石头 追问

2020-05-21 10:30

哈哈哈 感谢老师的解答 辛苦了

宋生老师 解答

2020-05-21 10:31

你好！不用客气的了。