送心意

吴少琴老师

职称会计师

2020-05-21 11:28

这种款需要开红字发票处理

空气堵在我面前 追问

2020-05-21 11:29

不能做预收款吗

空气堵在我面前 追问

2020-05-21 11:30

我们还没销售就能开红字发票吗

吴少琴老师 解答

2020-05-21 11:30

不属于预收性质,放预收不合理

空气堵在我面前 追问

2020-05-21 11:31

那收到这种款怎么处理,分录怎么做

吴少琴老师 解答

2020-05-21 11:34

开红票 借应收账款 红字  贷主业业务收入  红字 应交税费-增值税 红字
借银行存款 贷应收账款

空气堵在我面前 追问

2020-05-21 11:36

以后实现销售后怎么做分录,老师

吴少琴老师 解答

2020-05-21 11:36

借应收账款  贷主业业务收入  应交税费-增值税

空气堵在我面前 追问

2020-05-21 11:37

现在开的红字发票不需要冲掉吗

吴少琴老师 解答

2020-05-21 11:39

对方打款你要是开票了,后面有折扣就直接开红字发票冲
对方打款没开发票 ,后面有折扣,就直接按折扣开具

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相关问题讨论
这种款需要开红字发票处理
2020-05-21 11:28:14
您好! 假设代销产品进价和销价都是45则 借:受托代销商品   45   贷:受托代销商品款  45 借:银行存款               45   贷:主营业务收入             45/1.17     应交税费——应交增值税(销项税额)   45/1.17*17%     借:主营业务成本             45   贷:受托代销商品             45 借:受托代销商品款            45   贷:应付账款等           45
2022-02-13 14:07:33
您好,直接按销售价开具发票,返点即可。有正当理由解释就行了。
2017-09-28 15:44:28
同学你好 计入库存商品 赠送的时候视同销售就行了
2021-07-13 14:58:34
你好,按优惠之后的来开发票,按优惠之后的确认收入就可以的。
2021-09-17 10:37:10
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