税务要我们提供2018年的滞留发票的台账 可认证系统里2018年导出的未认证发票数量 金额 和照片上的数量 金额 不一样 而且我们还没有登记台账 不知道怎么处理

花花月圆 追问

2020-05-21 12:14

是的

朴老师 解答

2020-05-21 12:15

你现在只能按照现在导出的来做账

花花月圆 追问

2020-05-21 12:15

2018年未认证的远远超过税务要求我们提供的滞留数据

朴老师 解答

2020-05-21 12:19

你的认证系统里面都有，未认证的都在里面显示

花花月圆 追问

2020-05-21 12:22

就是这样操作的呀 就是认证系统里导出的开票日期2018年未认证的数据 和税务要求我们提到的数据不一样呀

朴老师 解答

2020-05-21 12:28

那你这个只能去账里找了

花花月圆 追问

2020-05-21 12:30

账里找  这个怎么找

朴老师 解答

2020-05-21 12:30

你之前做账了没有呢？

花花月圆 追问

2020-05-21 12:33

做了呀。滞留发票的进项税没️体现出来 直接算在成本里了阿

花花月圆 追问

2020-05-21 12:36

老师 知道税务2018年的滞留金额怎么算出来的吗？

朴老师 解答

2020-05-21 12:49

那你这个只能用你的专票和账核对，就是没有抵扣的金额

花花月圆 追问

2020-05-21 13:11

那是远远超过税务要求提供的滞留金额呀

朴老师 解答

2020-05-21 13:12

税务给你底了没有

花花月圆 追问

2020-05-21 13:14

花花月圆 追问

2020-05-21 13:14

认证系统里的比图片上的多好多

朴老师 解答

2020-05-21 13:18

这个这没办法，你挨个凑吧，他没给你底单的话