汇算清缴利息收入在二十一、利息收支处填不了负数金额

欢乐马 追问

2020-05-21 15:12

负数根本就敲不出来

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 15:17

那你不填写，财务费用总金额是否可生成

欢乐马 追问

2020-05-21 15:19

不能，财务费用只能填正数的金额

陈诗晗老师 解答

2020-05-21 15:26

不应该，利息收入是负数填列的，如果填列不了负数，你直接财务费用总金额填列就是了，利息收入你暂不填写

欢乐马 追问

2020-05-22 09:34

开票了可以当期不确认收入，以后确认收入吗？

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 09:37

增值税这边是开票要交税的，所得税如果不符合收入确认条件，可以的

欢乐马 追问

2020-05-22 09:38

那税局如果说这种情况不合理的话，要怎么解释比较好

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 09:44

这要看你情况，你是什么情况，是不是真的不符合

欢乐马 追问

2020-05-22 09:47

是不符合收入确认条件，但是要先开票对方才给我们付款，后期才供货

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 09:52

那你直接向税务局如实说明就是了，就是这货还没交付，只是付款了要选项开票

欢乐马 追问

2020-05-22 09:53

好的，不会有问题就好

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 09:56

不会的，这是口径 差异，正常的