老师，，老师，我想问下关于所得税汇算的问题 标黄的数据不能动 能动的就只有标绿的数，那么我要纳税额要调增怎么调呢 表5000里面调整哪个比较合理呢

李雪婷老师 解答

2020-05-21 16:11

主要是填写这里的扣除类

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 16:14

现在是审计报告已经出了，利润总额以上的数据都不能动
扣除类调增哪个是合理的呢

追逐我的明天。 追问

2020-05-21 17:00

老师，还在吗？

李雪婷老师 解答

2020-05-21 17:24

同学你好，审计报告是按会计的口径，汇算是按税法的口径，如果从税法口径看，都没有问题，就不用调整了
但是一般折旧，还有有扣除限额的，比如招待费，广告费等是需要汇算调整，别的没有问题就不调了