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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-21 16:32

你好
现在要我填写职工薪酬支出，12月份，我们就计提没有实际发放要怎么填写，——按计提的数填列
12月份我们都没有交医社保，没有是不是不要填写？——是的，不需要填写

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你好 现在要我填写职工薪酬支出，12月份，我们就计提没有实际发放要怎么填写，——按计提的数填列 12月份我们都没有交医社保，没有是不是不要填写？——是的，不需要填写
2020-05-21 16:32:39
您好！你这个期间费用明细表是汇算清缴里面的表格吗
2017-11-02 15:06:03
你好，社保减免了就直接把 计提的社保分录冲销就是了
2020-02-20 11:35:13
职工薪酬
2018-05-25 09:06:19
你好 个人部分是发工资时扣 我发你完整分录   你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-10-29 09:11:05
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