为什么税控盘维护费280元进了管理费用办公费，也做了抵减分录，，管理费用的本年累计是包括这280的，为什么利润表的管理费用是少280元的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 18:54

是的，做到了贷：管理费用

maize老师 解答

2020-05-21 18:57

反结账进去修改做借管理费用 负数，这个重新结转损益，重新结账

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:02

忘记了财务软件费用都要做在借方，反结账不了了，因为是2019年的，已经年结账了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:05

对汇算清缴的数据有没有影响

maize老师 解答

2020-05-21 19:05

那你这个取数只能减掉这个做汇算汇算清缴

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:08

汇算清缴的管理费用办公费已经减掉这280元了，做在贷方了，对利润表的费用数据有没有影响？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:11

汇算清缴管理费用办公费已经减掉这280元 了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:12

那我需要在2020年调账吗，需不需要做调整分录？是不是汇算清缴减掉这280元就可以了？

maize老师 解答

2020-05-21 19:16

不调就这样，这个只是本年累计数有影响，你这个利润表不是没有问题吗，

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:21

就是说只要2019年汇算清缴管理费用办公费把这笔280元减出来就行了？不需要在2020年做账务调整？是的呀，我是觉得奇怪，为什么管理费用科目余额是包含280的，但是利润表是没有包括的

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:25

管理费用包含280，是因为是发生额所以包含 对吗？那为什么利润表没有？

maize老师 解答

2020-05-21 19:25

是的，这个本年累计数这个是取累计数，你这个利润表不是取这个本年累计数

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:27

但是如果不调账，以后查2019年的账，别人会问为什么管理费用本年累计数多280元怎么办？

maize老师 解答

2020-05-21 19:39

这个只会说你这个会计是一个新手这个

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:42

太尴尬了吧，可是有时候就是容易忘记，就是说汇算清缴管理费用办公费把这280元减掉就好了，也不需要在2020年做什么调整分录了是吗

maize老师 解答

2020-05-21 19:48

是的，不需要做，只需要反结账改回去，这个不改就这样吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 19:52

这个反结账有点难弄，金蝶KIS标准版不比K3，反年结需要把之后的数据全部重新过一边。。。

maize老师 解答

2020-05-21 19:59

那就这样吧，这个纸质凭证你修改下红字

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 20:04

好的，谢谢老师，管理费用一借一贷，和管理费用借方，和借方红字，最后其实结转损益时都没有这个反应这个的，就是抵消了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-05-21 20:04

好的，谢谢老师，管理费用一借一贷，和管理费用借方，和借方红字，最后其实结转损益时都没有这个反应这个的，就是抵消了？

maize老师 解答

2020-05-21 20:08

是的，这个是抵消了这个