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靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2020-05-22 10:54

红字发票已经开具的话，那直接按正数金额减去红字的金额就是不含税销售额、销项税额了，这两个数字防伪数控里面都是会直接计算的

兴奋的台灯 追问

2020-05-22 10:55

2月份把预收账款做了无票收入，现在要冲回

靖曦老师 解答

2020-05-22 11:03

您好。正常红冲就行

兴奋的台灯 追问

2020-05-22 11:06

红冲了，红冲的销售额填在哪？已经交过的销项税红冲了，怎么填写

靖曦老师 解答

2020-05-22 11:12

自己开的红字发票金额 不需要在申报表单独填写
根据发票汇总表的实际销售额跟销项税额填写就好了

兴奋的台灯 追问

2020-05-22 11:13

预收做了无票收入

靖曦老师 解答

2020-05-22 11:14

恩，那就正常汇总就行了，不用纠结

兴奋的台灯 追问

2020-05-22 11:19

税局系统显示应报的税没扣掉之前多交的税啊

靖曦老师 解答

2020-05-22 13:16

你等全年的时候一块清算就行了，

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相关问题讨论
红字发票已经开具的话，那直接按正数金额减去红字的金额就是不含税销售额、销项税额了，这两个数字防伪数控里面都是会直接计算的
2020-05-22 10:54:28
你好，是5000 这个5000是已经考虑了负数税额部分的
2017-05-31 17:33:33
看实际销售金额。
2020-03-02 16:39:36
做账多计提2分钱就可以了
2019-07-03 15:58:43
销项正废税额意思是作废的蓝字发票上面注明的税额，销项正数税额是蓝字发票的税额，销项负废税额  意思是作废的红字发票上面注明的税额，销项负数税额是红字发票上面注明的税额。
2021-07-06 12:54:56
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