老师，当时对公转的房租，没有发票，汇算清缴前在外账把度房租的这笔分录删除了，最后硬生生把银行余额调对了，但是中间的付款流水对不起来了

草莓 追问

2020-05-22 10:59

分录已经删除了，已经操作了，就是不想调增才这样做的

maize老师 解答

2020-05-22 11:03

不能这样需要按流水对上这个，流水这个不能错这个 中间需要对上这个，

草莓 追问

2020-05-22 11:03

那已经改完了，需要怎么做呢

maize老师 解答

2020-05-22 11:09

你不想处理，那就只能这样呗，账有科目改了吗这个，你这后面出财务报表和之前4季度是不是不一样，你问下你税局看年报和季报是不是必须一致，是的，带上新的，和公章，身份证去税局更正之前4季度申报

草莓 追问

2020-05-22 11:18

硬平后利润表是一致的，资产负债表待摊费和其他应付不一致了，房租删掉后，待摊费用年末应该没有余额，我都转其他应付了，这样我得五税务局改下4季度报表和今年1季度报表是吗

草莓 追问

2020-05-22 11:20

银行流水几笔对不上有事吗

maize老师 解答

2020-05-22 11:33

需要问你税局看是不是需要保持一致这个，银行流水几笔对不上有事吗
 这个不好说这个，

maize老师 解答

2020-05-22 11:33

主要是看你税局稽查后续追究不，

草莓 追问

2020-05-22 12:05

好的，辛苦啦谢谢

maize老师 解答

2020-05-22 12:12

这个不好说，一般这个问题不大，税局稽查不严，一般是不会，