老师你好，员工出差回来发票的公司名称错了，用其他票抵，但是票面金额大于实际金额，这样报销单应该怎么填写呢？还有就是公司租房给员工住，产生的天然气费，发票的名称是房东，这样的票可以做账吗？

员工报销使用的替票，然后报销单上和发票上的金额不符这应该怎么做账呢？

答： 你好   想报销就按发票处理 

老师你好，员工出差回来发票的公司名称错了，用其他票抵，但是票面金额大于实际金额，这样报销单应该怎么填写呢？还有就是公司租房给员工住，产生的天然气费，发票的名称是房东，这样的票可以做账吗？

答： 用其他发票来抵 外账你就按他发票金额入账 发票是房东的 入外账属于不合规发票不能税前扣除

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，咨询一下，来报销的人发票金额多，实际报销的金额少这样是可以的吧？因为她支出的那个没发票，用别的 发票抵的，做账时是按发票金额还是按报销单金额？

答： 你好，严格来说是不能找其他发票来抵扣的