酒店收到携程服务费专票，还没有付款，怎么计提呢？

赵家姑娘 追问

2020-05-22 12:10

服务费

郭老师 解答

2020-05-22 12:11

你们现在是免税的吧，直接选择不抵扣，勾选，借主营业务成本贷应付账款。

赵家姑娘 追问

2020-05-22 12:14

我们开具专票还是要开税的

郭老师 解答

2020-05-22 12:18

借主营业务成本进项贷应付账款。

赵家姑娘 追问

2020-05-22 13:50

请问    资产负债表未分配利润和利润表的利润总额是相等的吗？

郭老师 解答

2020-05-22 13:54

好不想等的资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表的净利润。