送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-05-22 14:23

你好,是的,需要重分类。

天天 追问

2020-05-22 14:24

怎么重分类了?

天天 追问

2020-05-22 14:24

重分类到预付借方负数?

QQ老师 解答

2020-05-22 14:34

你好,你们暂估的应付账款余额在贷方还是在借方?贷方不用重分类,借方余额重分类到预付账款。他重分类是看往来账科目明细的余额方向。

天天 追问

2020-05-22 14:52

在应付的贷方,审计公司把他重分类到预付的借方负数了。

天天 追问

2020-05-22 14:52

这是什么操作了?

QQ老师 解答

2020-05-22 15:16

你好!一般是不用这样处理的,可以和你们审计公司沟通一下

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相关问题讨论
您好!个人拿发票来公司报销就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好 如果是没有取得发票,借;原材料等科目,贷;应付账款(无票支出汇算清缴做纳税调增处理) 如果是发票丢失了,应当是办理丢失手续,然后做这个分录,借;原材料等科目,贷;应付账款
2019-12-11 17:15:57
那你这种就分几个月慢慢转到成本去吧,也是前期没有和供应商协商好。
2022-01-05 11:14:00
你好,是的,需要重分类。
2020-05-22 14:23:42
你好 计提 坏账准备。
2019-12-16 16:13:42
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