请问下：比如业务出差开了一些餐费，但是公司不给报销，这个要怎么报销（就是这个餐费要做公司的费用，但是不付款）

F 追问

2020-05-22 14:38

后面也不报销 就只是做费用票

maize老师 解答

2020-05-22 14:45

不能做这个，不报销不能做费用这个，你这个要不就做管理费用 差旅费  贷库存现金，不报销做内账，按实际报销金额做，外账按发票这个要不就拿出来只按报销部分做借管理费用差旅费 贷库存现金

F 追问

2020-05-22 14:46

明白了 谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-22 14:51

好的，我先回复别的学员了

F 追问

2020-05-22 16:35

老师 我是这样理解的：不报销的这种按道理是不能入账的，但是领导想做了费用，那我要做的话 是借管理费用-差旅费 贷库存现金  可是这样的话现金不就和实际对不上吗

maize老师 解答

2020-05-22 16:39

你内账就按实际做，做内账，外账需要发票做。不按发票做，后续税局稽查怀疑找替票，全额不让你们税前扣除，那完了，更亏

F 追问

2020-05-22 17:38

那我外账记库存现金的话  后期库存现金的金额不是会很大吗，这个怎么处理呢

maize老师 解答

2020-05-22 17:42

那是减少了，你这个是贷库存现金，减少了，你们这样子发票很多啊， 没有办法，现金不够找老板借款，要不就只就报销部分做费用，没有报销不贴后面也不做费用

F 追问

2020-05-22 17:50

每月销售基本都会开发票  但是成本费用票太少  所以老板就想的 找些费用票  这个就只能这样做的老师？有没有什么别的好办法

maize老师 解答

2020-05-22 17:50

没有别的好的办法，这个