4月份到账的货款，要算3月股东的分红。这边是新开公司。每个月股东人数都会不一样?? 5月份到账的才是4月份的销售（又得4月份股东分红） 最主要我这边财务软件都建账4月份（3月份销售额）这样报表出来为负数了。现在能不能把4月份销售额做上去，做成报表生成，让其股东分红掉后再合并3/4月份销售额做报表。这样会影响整体报表吗吗? 再

秋意涵 追问

2020-05-22 15:10

什么可能会不一样

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 15:11

你这不同的期间可能有新股东进来，或老股东退股，自然 是不可能完全 一样的

秋意涵 追问

2020-05-22 15:13

是的，就是股东时常有变化，所以，才得3/4月份销售额的报表得分开
现在就是去新建账套不现实，我先分开做，到时候合并下呢

秋意涵 追问

2020-05-22 15:16

像服务类，收佣金的，摘要，也写销售货物吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 15:21

可以这样处理，分开 后面再合并处理的。
是的，销售货物 就是了，如果是佣金，可以是提供 服务收入

秋意涵 追问

2020-05-22 15:22

好的谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 15:22

不客气，祝你工作愉快。

秋意涵 追问

2020-05-22 15:26

再问下，做出来分红的要当月做掉还是次月再做
次月做会影响到次月股东的分红吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 15:32

你这是什么时候冲红就做在什么时候，你这冲红会减少当月的收入的

秋意涵 追问

2020-05-22 15:35

我先计提出来，没冲红的，4月份里面我就股东分红先计提出来，5月份再去发放

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 15:39

那不会影响的，你这是不受影响的

秋意涵 追问

2020-05-22 15:43

借销售费用-提成    贷应付职工薪资?贷的是负债类还是权益类还是损益类?
财务软件里有这三样选择

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 16:01

损益 类和负债类，你这里是。

秋意涵 追问

2020-05-22 16:03

我做了负债类

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 16:05

应付职工薪酬 就是负债，管理费用是损益

秋意涵 追问

2020-05-22 16:07

我这样计提了

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 16:09

分录没有问题，你是什么疑问

秋意涵 追问

2020-05-22 16:12

就是再问下，这个挂这里的应付款是预付账款的金额

秋意涵 追问

2020-05-22 16:13

这张凭证的税金怎么跑应收账款里了?我凭证错了

陈诗晗老师 解答

2020-05-22 16:15

并没有，你这应该是预付冲减的分录，
应交税费 进项是单独处理的，预付是不包含进项的