按图数据税收政策风险提示，怎样计算出是132.2万元，按图数据企业所得税年度纳税申报基础信息表里面资产总额应该填多少？

maize老师 解答

2020-05-22 17:48

1903343.234
 算出来是这个，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

Feng 追问

2020-05-22 18:02

我算都是这个数，为什么系统显示是132.2万元，我是不是应该按190.33万元填

maize老师 解答

2020-05-22 18:04

你是不是之前那个季度预缴表不是按这个资产负债表填写的，直接取得你之前季度预缴填写资产总额

Feng 追问

2020-05-22 18:13

之前那个预缴表在那里查？想看一下当初怎样填

maize老师 解答

2020-05-22 18:17

我要查询，你选择之前所属期找之前的，看你之前咋填写的，

Feng 追问

2020-05-22 18:23

是不是财务报表

maize老师 解答

2020-05-22 18:30

不是，企业所得税季度预缴表

Feng 追问

2020-05-22 18:35

好的谢谢，明天对一下

maize老师 解答

2020-05-22 18:41

好的，你去比对下，我先回复别的学员了，不对可以按你们实际，学员问税局反馈说不对可以按实际