17年底到2020年与这家供应商都无业务往来

七 追问

2020-05-22 18:53

公司准备注销，17年有应付账款15000是扣的任务返利，但是供应商专用发票当时已经开过来也抵扣过了，因为供应商不守信用拒绝支付返利，所以是扣的，现在想问下，准备注销这笔业务怎么处理

七 追问

2020-05-22 18:54

公司不准备做了，打算注销，15000是价税合计金额，到时应该是17个点的

meizi老师 解答

2020-05-22 18:58

你好   意思是你们的返利15000 本来是供应商要给你们的吗     对方没扣  你就在应付账款里面扣除了这个15000了吗

七 追问

2020-05-22 19:00

是的，但是他们但是货物与发票是对的

meizi老师 解答

2020-05-22 19:01

你好  那你就挂应付账款就行了。    不支付的话  就做借应付账款贷营业外收入

七 追问

2020-05-22 19:01

结束业务往来后，对方没扣，我方扣款未付给供应商

meizi老师 解答

2020-05-22 19:01

你好  那意思就是你挂了应付账款全额 。  扣除了15000  你贷方还有余额15000的话 你就转营业外收入  如果确实不在支付的话

七 追问

2020-05-22 19:06

还有一个问题是一家客户款打过来了5000预付款，但是商品涨价了，发货时商品未到齐，发票未到，发了一部分过3500，按原来未涨价时开的票，与客户沟通过涨价了，客户也同意，但是账面上我还欠客户1500，怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-22 19:08

你好  你挂应收账款或者预收账款   贷方挂着就行了

七 追问

2020-05-22 19:09

那注销时，这2笔款做营业外收入吗

meizi老师 解答

2020-05-22 19:10

你好  这个钱还退他们不 。 不退的话 也是走营业外收入去的

七 追问

2020-05-22 19:11

不退的，注销前做营业外收入是吗？

七 追问

2020-05-22 19:11

还是清算过后做营业外收入

meizi老师 解答

2020-05-22 19:11

嗯是的 你注销的话 就要清理这个

七 追问

2020-05-22 19:14

存货账面金额大于实际库存，因为给客户做活动时，使用库存商品未入账，现在商品面临近效期，1年多未有业务，现在可以开发票做促销吗？

七 追问

2020-05-22 19:15

捆绑低于成本销售，备注填写近效期促销

meizi老师 解答

2020-05-22 19:41

你好  那你就要做销售费用 处理的 视同销售这个缴纳增值税等的

七 追问

2020-05-22 20:04

1送2或是1送3，开票折扣视同销售吗

meizi老师 解答

2020-05-22 20:11

你好 嗯是的 你开票  视同销售缴纳税费的

七 追问

2020-05-22 21:25

好的谢谢乐老师

meizi老师 解答

2020-05-22 21:31

没事的  希望能帮到你  满意请给予评价