老师，企业所得税汇算清缴资产减值损失怎么填列

心安@归处 追问

2020-05-23 15:47

老师，主标上填了，我不是还要调增吗还要填哪个表

宸宸老师 解答

2020-05-23 15:48

您好，直接填写就可以了。
填写在表A105000纳税调整项目明细表第33行次

宸宸老师 解答

2020-05-23 15:50

您截图给我，我直接说

心安@归处 追问

2020-05-23 15:51

填了，扫描出来还是有风险怎么办

宸宸老师 解答

2020-05-23 15:53

您好，要跟前面的利润哪里的，资产减值损失，一样的金额才可以的。

心安@归处 追问

2020-05-23 15:53

你可以给我个电话号码我直接打电话可以吗

宸宸老师 解答

2020-05-23 15:56

人家提示您a105000没有填写准备金金额。您再核对一下，要么您直接截图过来

我这边不能给您电话的，抱歉的。

心安@归处 追问

2020-05-23 15:57

我发已经填的截图给你发不出去

心安@归处 追问

2020-05-23 15:57

我已经填列了

心安@归处 追问

2020-05-23 16:05

我已经发截图给你了，老师你看到了吗

宸宸老师 解答

2020-05-23 17:42

是已经填了，那你可以忽略风险就可以了。
我直接这样看你截图是没问题的