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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-05-23 18:54

你好
请问计提工资的公司社保部分做记账凭证的话后面附的是什么单据呢？是工资表吗？——是的，是工资表，还有社保计提表
工资表里需要写入公司缴纳的社保部分和公积金部分吗？——不需要的

紫色忧郁1980 追问

2020-05-23 19:25

社保的计提表是不是可以单独做呀

立红老师 解答

2020-05-23 19:27

你好，是的，是单独做的。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-23 19:31

好的，那么我们公司购买的工具  是不是借库存商品  借应交税费  贷 应付帐款，后附入库单和发票，再把这批工具卖出去  借应收账款    贷主营业务收入 贷应交税费    ，后面附发票，  还要把库存商品冲掉  借 主营业务成本  贷库存商品 后附出库单

立红老师 解答

2020-05-23 19:34

你好，您的理解 是正确的。

紫色忧郁1980 追问

2020-05-23 19:37

购买的工具可以作为主营业务吗

立红老师 解答

2020-05-23 19:39

你好，您是生产型企业还是商贸企业？

紫色忧郁1980 追问

2020-05-23 19:40

不是生产型的

立红老师 解答

2020-05-23 19:41

你好，如果不是生产型 ，购入的工具是用于销售的，营业执照是有销售范围的，是可以作为主营业务的

紫色忧郁1980 追问

2020-05-23 19:45

好的，谢谢

立红老师 解答

2020-05-23 19:46

不客气的，祝您学习愉快

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你好 请问计提工资的公司社保部分做记账凭证的话后面附的是什么单据呢？是工资表吗？——是的，是工资表，还有社保计提表 工资表里需要写入公司缴纳的社保部分和公积金部分吗？——不需要的
2020-05-23 18:54:37
 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-11-05 14:15:41
借管理费用公积金3868 贷应付职工薪酬公积金3868 借应付职工薪酬公积金3868 其他应收款个人负担公积金3868 贷银行存款7736
2023-10-13 20:07:05
可以在月末补计提的，
2019-08-29 12:58:38
同学你好，很高兴为你解答，这个属于转账凭证
2021-08-26 22:11:38
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