请老师解答，我对题解中的第二步不是很明白。

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-06-04 06:12

最后一个分录。

邹老师解答

2016-06-03 12:45

你好，你所指的第二步是哪个分录？

邹老师解答

2016-06-04 07:48

1-9月份摊销90，还需要补计提摊销30

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2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
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