申报企业所得税，单位只有费用支出，应该怎么申报？

5班郑 追问

2020-05-25 09:51

嗯嗯，还想知道表格怎么填？

庄老师 解答

2020-05-25 09:58

你好，按收入报表，成本表每一项填写，没有数字就写0

5班郑 追问

2020-05-25 10:08

企业所得税汇算清缴申报发现之前的账有问题有调账，但是之前月申报的表不能修改了，需要到大厅但是大厅需要提前2个星期预约。现还有什么方法可以解决？

庄老师 解答

2020-05-25 10:36

你好，这种情况比较急，找人看看能不能快一点处理，

5班郑 追问

2020-05-25 11:49

资产负债表的资产总额是0元，汇算清缴不能填0，需要写个借库存现金，贷：其他应付款。然后把资产总额算出来。再申报。可是那样其他应付款数字就增加了。后面再怎么调账，再20年1月份就已经把之前的其他应付款充平了

庄老师 解答

2020-05-25 11:50

你好，20年1月份还款就平了，借其他应付款，贷库存现金

5班郑 追问

2020-05-25 11:55

前面写的借：管理费用，贷：其他应付款。还款后写的，借：其他应付款，贷：银行存款。现在问题在于19年的汇算清缴的资产总额当时做帐的时候是0.但是汇算清缴的申报0是填不上的，怎么处理？

庄老师 解答

2020-05-25 14:27

借：其他应付款，贷：银行存款。这个等汇算清缴后填表完再做，