所得税汇算清缴小微企业，发现有问题发票不能税前扣除，应该在纳税调整表30行其他怎么调整，账载金额填调整的数，税收金额填0吗

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:01

如果是发现记错科目呢，应该记在招待费记在差旅费里面了，应该怎么调整

路老师 解答

2020-05-25 10:11

可以改账吗？最好改一下账，改好后，期间费用明细表里填正确的金额就好。

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:28

我财务报表年报都报完了啊

路老师 解答

2020-05-25 10:29

那就直接在汇算清缴时填正确的金额吧，就是会跟账上不太一致。

啦啦啦111sfk 追问

2020-05-25 10:32

我填完调整的提示我这个有问题

路老师 解答

2020-05-25 10:39

这个提示要让你再核对一下数据是否填的正确，如果对就继续申报