老师你好，小规模酒店业，假如季度超过30万销售额，同时开具了专票和普票，专票是减按1%交吧，那普票是全免还是减按1%交呢？

学无止境 追问

2020-05-25 10:18

老师，现在疫情期，生活服务业不是免增值税吗？普票也有限制30万销售额的吗？

文文老师 解答

2020-05-25 10:23

合计超过30万元，不是全免，是减按1%交增值税。

学无止境 追问

2020-05-25 10:33

哦好的，季度合计超过30万，（普票+专票）全额    按1%交增值税吗

学无止境 追问

2020-05-25 10:34

如果季度合计没有超过30万，就是专票减按1%交，普票免增值税吗

文文老师 解答

2020-05-25 10:37

是，季度合计没有超过30万，就是专票减按1%交，普票免增值税

学无止境 追问

2020-05-25 10:38

好的谢谢老师

学无止境 追问

2020-05-25 10:41

老师，如果季度我全部开的是普通发票，季度销售额合计超过30万，那普票是全免吗还是全额按1%交？

文文老师 解答

2020-05-25 10:41

全部开的是普通发票，季度销售额合计超过30万，那普票是 全额按1%交

学无止境 追问

2020-05-25 10:44

哦好的，谢谢老师

文文老师 解答

2020-05-25 10:44

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

学无止境 追问

2020-05-25 10:51

老师好，小规模季度合计销售额不超过30万，是不含税销售税的销售额吗？

文文老师 解答

2020-05-25 10:52

是的，不含税增值税的销售额

学无止境 追问

2020-05-25 10:56

小规模酒店，我需要在每月还是季度申报完纳税后在开票系统中清卡？还是不用在开票系统中清卡？

学无止境 追问

2020-05-25 10:57

我们月报有个税，印花税等，季报有增值税所得税等

文文老师 解答

2020-05-25 11:16

插上税盘，会自动清卡的

学无止境 追问

2020-05-25 11:40

哦，老师小规模也是每个月都要插上税盘吗，怎么知道他有没有清卡成功呀

文文老师 解答

2020-05-25 14:12

查看税控盘信息，显示期间是下个月，说明清卡成功

学无止境 追问

2020-05-25 14:58

老师，状态显示，锁死日期2020年6月16日期，上次报送起起日期2020年5月1日期，汇送报送起始日期期2020年6月1日，是看销死日期是下个月就说明清卡成功了吗

文文老师 解答

2020-05-25 15:05

看销死日期是下个月就说明4月份清卡成功了
现在是5月征期，显示锁死日期2020年6月16日期，是正常的

学无止境 追问

2020-05-25 16:49

是正常的，在是5月征期，显示锁死日期2020年6月16日期，4月清卡成功了吗？

文文老师 解答

2020-05-25 17:32

是的，4月清卡成功了