原来进项是这么做进去的 现在要认证后再转出，怎么做账务处理

诺卓 追问

2020-05-25 12:12

原来冲成本 现在要认证要转出成本 认证了后进项也要转出

meizi老师 解答

2020-05-25 12:15

你们实际业务  意思是不符合抵扣条件 。要转出进项税的意思吗  那你之前收到发票怎么做的。       你是直接计入到主营业务成本去的？

诺卓 追问

2020-05-25 14:15

不是，企业免税，进项就不抵了

meizi老师 解答

2020-05-25 14:19

你好  那你就转成本去 。 不应该做负数的  看上面你主营业务成本做负数去了 。  你上面做的 借进项税   借主营业务成本 负数  这笔 之前是不是还做了一笔主营业务成本分录。 你们实际业务是啥

诺卓 追问

2020-05-25 14:24

那个是以前的人做的，以为下次想着这批进项能抵，所以冲了成本

meizi老师 解答

2020-05-25 14:27

你好    如果是你之前进项税计入了成本。现在要抵扣 是可以这样冲的 主要看业务的

诺卓 追问

2020-05-25 14:31

还有我想问一下，进项认证系统里面，一批是认证的，一批不认证抵扣的，能不能这样做的，月底能确认签名吗

meizi老师 解答

2020-05-25 14:35

你好      不认证的 就不要去勾选。  你就勾选你认证的就行了。  暂时不认证的做账计入待认证进项税去