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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-25 14:46

这个2020年企业所得税年报 是填写2019企业所得税 ，你这个需要看纳税调整之后的应纳所得额是多少，是有税负吗，应纳税所得额不超过100万没有弥补亏损话，2911.29/5%填写纳税调整表，特殊纳税调整事项中其他，纳税调整这个2911.29/5%

米兔 追问

2020-05-25 14:52

找不到这个特殊纳税调整，就是2019年少交2911.29，汇算的时候要把这个税补上

米兔 追问

2020-05-25 14:57

老师，是不是这样填

米兔 追问

2020-05-25 14:58

是不是这样填

maize老师 解答

2020-05-25 15:05

是的，是这样，是的是的

米兔 追问

2020-05-25 15:05

谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-25 15:14

好的，我先回复别的学员了

米兔 追问

2020-05-25 15:15

好哒，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-25 15:24

好的，让我这边先结束哈，谢谢

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