老师您好！利润表导出是12月的，汇算清缴是填本期金额，还是本期和上期合计金额

癲十一 追问

2020-05-25 15:38

余额表里和利润表里管理费用数是不一样吗？我这里看到的是不一样的数

文文老师 解答

2020-05-25 15:42

二者应该是一样的。是否全部结转损益了，是否有冲红管理费用，做在贷方管理费用

癲十一 追问

2020-05-25 15:43

都结转了，我发图给您看看

癲十一 追问

2020-05-25 15:44

一个是利润表，一个是科目余额表

癲十一 追问

2020-05-25 15:45

系统里管理费用和利润表里上期金额一样

文文老师 解答

2020-05-25 15:48

初步判断是管理费用取数出现问题了，建议咨询下软件提供商。因为我只会用系统，不会维护系统。

癲十一 追问

2020-05-25 15:51

那我先按余额表里的数填行不行

文文老师 解答

2020-05-25 15:57

可以先按余额表的数据填报