老师你好！我们领导月初出差让出纳提了一万备用金给他了现在清算完了以后领导需要退回6400从他的工资里扣除现在凭证该怎么写？提：借库存现金贷银行给他时候借：管理费用差旅费1万贷其他应收1万现在退回了4千 +应该从工资里扣除的6千这两笔怎么做分录？

朴老师

职称：会计师

2020-05-25 15:54

之前你的分录不对，你做借现金贷银行
给她的时候借其他应收款贷现金
然后报销了4000之后剩余6400要从工资里扣不退给你是吗

刺猬2 追问

2020-05-25 16:03

发到他工资里再退回给出纳如果不发到工资里退回来的话要提备用金形式提出来还需要找发票这个怎么处理

朴老师解答

2020-05-25 16:09

你好，多余的直接退回来就行了，为什么这么麻烦？

刺猬2 追问

2020-05-25 16:14

多余的钱他给用了退不回来了所以发给他后再退回

朴老师解答

2020-05-25 16:23

那你就挂其他应收里面
然后发工资的时候
借应付职工薪酬贷其他应收款贷银行

刺猬2 追问

2020-05-25 18:02

老师给他的1万是回来后实际报销了3300 然后剩下的6700是从工资里扣这个分录怎么写

朴老师解答

2020-05-25 18:10

给她的时候借其他应收款1万贷现金1万
报销的时候借管理费用3300贷其他应收款3300
发工资的时候
借应付职工薪酬贷其他应收款6700贷银行

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