金蝶商贸版，出现负库存，怎么才能结过去账

菜鸟~ 追问

2020-05-25 17:00

那仓库的那个模块，负库存，结转不了

郭老师 解答

2020-05-25 17:05

你好，你暂估一个借库存商品贷应付账款，然后做这个分录。

菜鸟~ 追问

2020-05-25 17:35

那下个月怎么处理

郭老师 解答

2020-05-25 17:37

你得查下什么原因

菜鸟~ 追问

2020-05-25 17:46

店里员工用了，说是自己补齐

郭老师 解答

2020-05-25 17:48

下个月不需要做处理，如果对方补齐了库存商品红冲，然后做分录就可以。

菜鸟~ 追问

2020-05-26 08:55

我说的是如果我本月做暂估入库，那下个月对这个暂估入库该如何处理，在把它冲出去？

郭老师 解答

2020-05-26 08:57

不要冲
你冲了还是个负数不是吗
让他补齐了再冲

菜鸟~ 追问

2020-05-26 10:04

哦哦，懂了，您的意思是现在已知的负库存数字，把他移到暂估入库这个地方，待日后解决的了，再做个暂估出库是吗

菜鸟~ 追问

2020-05-26 10:09

我看那个地方还有个估价冲会，是用这个吧

郭老师 解答

2020-05-26 10:12

红冲暂估入库的就可以，不要做出库，你不还得开发票。

菜鸟~ 追问

2020-05-26 10:30

好的，明白了

郭老师 解答

2020-05-26 10:37

不用客气的。