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刘之寒老师

职称： 税务师

2020-05-25 17:20

该表的31行=主表应纳税所得额*10%。

Esther  追问

2020-05-25 17:26

好的，老师，再问您一个问题，去年付了一个款2400，计入了其他应付款，但是同事把发票搞丢了，联系不到收款方了，我想把这个挂账处理掉，应该怎么弄呢 ?走营业外支出？

刘之寒老师 解答

2020-05-25 17:57

正常转相关的费用，年终汇算清缴纳税调增。

Esther  追问

2020-05-25 21:50

老师，可以把转入2020年费用，然后调增2020年的汇算清缴所得税吗

刘之寒老师 解答

2020-05-25 21:52

可以放到2020年处理。

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你好，你们是否符合高新技术企业？如果符合的话拨打当地12366问一下你们申报系统的售后维护。给你后台更正一下报表详单，山东地区应该是96005656。
2020-05-22 14:23:16
该表的31行=主表应纳税所得额*10%。
2020-05-25 17:20:36
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2021-10-14 19:58:08
你好，这个的单位是元
2020-05-19 13:21:11
纳税人根据税法、《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号）、《科学技术部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号）等相关税收政策规定，填报高新技术企业基本信息和本年优惠情况。不论是否享受优惠政策，高新技术企业资格在有效期内的纳税人均需填报本表。
2019-05-06 14:28:58
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